Contrato federal · Empenho 2026NE000130 · Comprasnet Contratos
PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO: 90012/2025, ATA 102/2025 - EDRA ENGENHARIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 35.956.602/0001-00, AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES ESTACION…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EDRA ENGENHARIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 35.956.602/0001-00) para: pregão pregão eletrônico: 90012/2025, ata 102/2025 - edra engenharia e comercio de equipamentos ltda, cnpj: 35.956.602/0001-00, aquisição de óleo lubrificante para motores estacionários, veicular e fluviais para atender…. Valor global contratado: R$ 9.170,00. Vigência de 20/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- EDRA ENGENHARIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 35.956.602/0001-00
- Processooficial
- 25039.00032/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.170,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.170,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO AUTOMOTIVO, TIPO MINERAL, CLASSIFICAÇÃO API SL/CF, VISCOSIDADE SAE 20W-50 | 500 | R$ 18,34 | R$ 9.170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.170,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.170,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000130 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.170,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.170,00
Faturas
- 12 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000130 · 20/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.00032/2025-65
valor global após o termo: R$ 9.170,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 896675
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.