Contrato federal · Empenho 2026NE001090 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: IF // PROT: 11010116 // AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ÓTICOS, MECÂNICOS E ELETRÔNICOS PARA MONTAGENS DE EXPERIMENTOS DE ÓTICA QUÂNTICA, LISTADOS NA PROFORMA INVOICE N. MQ034039…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou INSTITUTO POLITECNICO CAVADO AVE para: c.custo: if // prot: 11010116 // aquisição de componentes óticos, mecânicos e eletrônicos para montagens de experimentos de ótica quântica, listados na proforma invoice n. mq0340393 da empresa thorlabs gmbh //memorando 1…. Valor global contratado: R$ 79.104,42. Vigência de 15/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INSTITUTO POLITECNICO CAVADO AVE
- Processooficial
- 23106.127171/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00192/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79.104,42
- Valor globaloficial
- R$ 79.104,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GERADORGerador - aplicação: experimentos e estudos sobre eletricidade estática, caracteristicas adicionais: potencial gerado de no mínimo 240kv, com conexão p, modelo: de bancada, potência: 1/8, tensão: 220,… | 1 | R$ 79.104,42 | R$ 79.104,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79.104,42
- A liquidarcalculado
- R$ 79.104,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001090 · 15/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 79.104,42 · a liquidar R$ 79.104,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- MQ0340393 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 68.315,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001090 · 15/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.127171/2025-69
valor global após o termo: R$ 79.104,42 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 896831
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.