Contrato federal · Empenho 2026NE000128 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CANECAS, CANETAS E GARRAFAS PARA O PROGRAMA MULHERES MIL, CONFORME SOLICITACAO EMISSAO EMPENHO C/ LICITACAO SEM CONTRATO Nº 17/2026-REIPRONATEC E DECLARACAO DE DOTACAO…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou 34.064.186 WAGNER MARQUES DE OLIVEIRA (CNPJ 34.064.186/0001-64) para: aquisicao de canecas, canetas e garrafas para o programa mulheres mil, conforme solicitacao emissao empenho c/ licitacao sem contrato nº 17/2026-reipronatec e declaracao de dotacao orcamentaria nº 67/2026-dorcfinrei.. Valor global contratado: R$ 6.900,00. Vigência de 04/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- 34.064.186 WAGNER MARQUES DE OLIVEIRACNPJ 34.064.186/0001-64
- Processooficial
- 23223.002846/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90210/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/03/2026
- Vigênciaoficial
- 04/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSCADA/PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO SQUEEZE | 500 | R$ 5,10 | R$ 2.550,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL BAMBÚ, MATERIAL PONTA TOUCH, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 1.000 | R$ 2,35 | R$ 2.350,00 |
| CANECACANECA, MATERIAL FIBRA DE COCO, CAPACIDADE 400 ML, USO COPA E COZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA, IMPRESSÃO PERSONALIZADA | 500 | R$ 4,00 | R$ 2.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000128 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.900,00
Faturas
- 103 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000128 · 04/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002846/2025-21
valor global após o termo: R$ 6.900,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 896867
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.