Contrato federal · Empenho 2026NE000179 · Comprasnet Contratos
2026NC000056 DE 06MAR26 | DISPENSA DE LICITACAO 48/2026 | PROC: 65508.001342/2026-29 | FERRAMENTAS SI 42 | SOLICITANTE: SEMM/DVAPRO-S.C 71.875
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou A.N.T. FERRAMENTAS - COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA (CNPJ 74.671.991/0001-70) para: 2026nc000056 de 06mar26 | dispensa de licitacao 48/2026 | proc: 65508.001342/2026-29 | ferramentas si 42 | solicitante: semm/dvapro-s.c 71.875. Valor global contratado: R$ 2.517,60. Vigência de 31/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- A.N.T. FERRAMENTAS - COMERCIAL E IMPORTADORA LTDACNPJ 74.671.991/0001-70
- Processooficial
- 65508.001342/2026-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00048/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.517,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.517,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2026
- Publicaçãooficial
- 31/03/2026
- Vigênciaoficial
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA SERRALâmina Serra - material: aço rápido bi-metal, comprimento: 30, largura: 16, espessura: 0,8, quantidade dentes: 18 dentes por polegada, características adicionais: dentes 63/65 hrc e corpo 40/45 hrc, a… | 10 | R$ 251,76 | R$ 2.517,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.517,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.517,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000179 · 31/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.517,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.517,60
Faturas
- 645.379 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.517,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000179 · 31/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65508.001342/2026-29
valor global após o termo: R$ 2.517,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 897218
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.