Contrato federal · Empenho 2026NE000077 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ITENS 3 E 5 DA DISPENSA Nº 34/2026.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO PARANA - SR(PR) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou EMPORIUM FOR HOME LTDA (CNPJ 20.550.625/0001-34) para: atender despesas com aquisição de itens de manutenção predial, itens 3 e 5 da dispensa nº 34/2026.. Valor global contratado: R$ 241,50. Vigência de 30/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO PARANA - SR(PR) 373067
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- EMPORIUM FOR HOME LTDACNPJ 20.550.625/0001-34
- Processooficial
- 54000.035384/2026-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00034/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 241,50
- Valor globaloficial
- R$ 241,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULA ESCOAMENTOVálvula Escoamento - material: latão cromado, diâmetro: 2 1/2 x 1 1/2, aplicação: pia | 5 | R$ 14,30 | R$ 71,50 |
| PORTA-PAPEL HIGIÊNICOPorta-Papel Higiênico - material: aço inoxidável, largura: 13, altura: 7,5, profundidade: 4, características adicionais: constituído de placa de acabamento circular., tipo: simples, diâmetro: 5, aplic… | 10 | R$ 17,00 | R$ 170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 241,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 241,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000077 · 30/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 241,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 241,50
Faturas
- 000997 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 241,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000077 · 30/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.035384/2026-58
valor global após o termo: R$ 241,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 897425
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.