Contrato federal · Empenho 2026NE000033 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, PROC. 23411.008393/2025-20, PROC. SEC. 23411.006259/2026-75, PROC. EXEC. 23411.006379/2026-72, CAMPUS CAMPO LARGO, PE…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou A G E M COMERCIAL LTDA (CNPJ 58.157.989/0001-21) para: para atender despesa com aquisição de ventiladores de parede, proc. 23411.008393/2025-20, proc. sec. 23411.006259/2026-75, proc. exec. 23411.006379/2026-72, campus campo largo, pe 90007/2025, uasg 158009, lei 14.133/2021…. Valor global contratado: R$ 2.399,76. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO 154672
- Local da unidadeoficial
- CAMPO LARGO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104204
- Fornecedoroficial
- A G E M COMERCIAL LTDACNPJ 58.157.989/0001-21
- Processooficial
- 23411.008393/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.399,76
- Valor globaloficial
- R$ 2.399,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 110/220 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVÍVEL/CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, TIPO HÉLICE 03 PÁS, DIÂMETRO 60 CM | 12 | R$ 199,98 | R$ 2.399,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.399,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.399,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000033 · 17/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.399,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.399,76
Faturas
- 16 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.399,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000033 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.008393/2025-20
valor global após o termo: R$ 2.399,76 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 897467
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 08:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.