Contrato federal · Empenho 2025NE001637 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO ITEM 15 CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PROCESSO 23089.038722/2025-76 PREGÃO 90048/2025 RL 445/2025 RECURSOS CAPES PROAP 2025NC000302 TRANSF 1AAMUS SO…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou AZALINI SINALIZACAO LTDA (CNPJ 46.257.514/0001-28) para: aquisição de placas de sinalização item 15 campus são josé dos campos processo 23089.038722/2025-76 pregão 90048/2025 rl 445/2025 recursos capes proap 2025nc000302 transf 1aamus solicitação de compra 355/2025. autorizaçã…. Valor global contratado: R$ 298,50. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- AZALINI SINALIZACAO LTDACNPJ 46.257.514/0001-28
- Processooficial
- 23089.038722/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 298,50
- Valor globaloficial
- R$ 298,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA IDENTIFICAÇÃOPLACA IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 30 CM, ALTURA 20 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOTOLUMINESCENTE, APLICAÇÃO CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, ESPESSURA 1 MM, TIPO ADESIVA, FIXAÇÃO AUTO-ADESIVA | 30 | R$ 9,95 | R$ 298,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 298,50
- A liquidarcalculado
- R$ 298,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001637 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 298,50 · a liquidar R$ 298,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1209 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 298,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001637 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001637 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.038722/2025-76
valor global após o termo: R$ 298,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 897468
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 09:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.