Contrato federal · Empenho 2026NE000211 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ESPECÍFICOS PARA EDIÇÃO, PRODUÇÃO, TRANSMISSÃO E COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO DIGITAL E GRÁFICO ALÉM DE GESTÃO DE TAREFAS E…
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou MIZAEL XAVIER DOS SANTOS AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA (CNPJ 53.497.070/0001-63) para: valor empenhado para aquisição de licenças de softwares específicos para edição, produção, transmissão e compartilhamento de conteúdo digital e gráfico além de gestão de tarefas e controle de produtividade com a finalida…. Valor global contratado: R$ 12.889,35. Vigência de 20/05/2026 a 20/05/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA 200326
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MIZAEL XAVIER DOS SANTOS AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDACNPJ 53.497.070/0001-63
- Processooficial
- 08016.020074/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00472/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.889,35
- Valor globaloficial
- R$ 12.889,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 20/05/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE COMO SERVICO - SAASSoftware como Servico - Saas - TRELLO PREMIUM | 2 | R$ 688,85 | R$ 1.377,70 |
| SOFTWARE COMO SERVICO - SAASSoftware como Servico - Saas - CAPCUT PRO | 24 | R$ 479,65 | R$ 11.511,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.889,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.889,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000211 · 20/05/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 12.889,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.889,35
Faturas
- 041 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.889,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000211 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.020074/2025-61
valor global após o termo: R$ 12.889,35 · vigência até 20/05/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 897544
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.