Contrato federal · Empenho 2026NE000090 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEJAS EM AÇO INOX. CONFORME SOLICITAÇÃO 100/2026, REQUISIÇÃO 143/2026. PROCESSO SEI 23064.008679/2026-83. . RECURSO 1050000403 -…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou J BRILHANTE COMERCIAL LTDA (CNPJ 06.910.908/0001-19) para: atendimento de despesas referente a aquisição de bandejas em aço inox. conforme solicitação 100/2026, requisição 143/2026. processo sei 23064.008679/2026-83. . recurso 1050000403 - pi m20rkg0100j.. Valor global contratado: R$ 38.380,00. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- J BRILHANTE COMERCIAL LTDACNPJ 06.910.908/0001-19
- Processooficial
- 23064.008679/2026-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJA METÁLICABANDEJA METÁLICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 28 CM | 1.000 | R$ 38,38 | R$ 38.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38.380,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000090 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.380,00
Faturas
- 11686-A · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38,00
- 11686 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.603,70
- 11767 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.776,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000090 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.008679/2026-83
valor global após o termo: R$ 38.380,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 897673
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.