Contrato federal · Outros 00003/2026 · Comprasnet Contratos
AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS VARZEA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ILO TRAVEL TURISMO LTDA (CNPJ 37.297.469/0001-44) para: agenciamento de viagens aéreas nacionais e internacionais. Valor global contratado: R$ 51.591,78. Vigência de 11/05/2026 a 11/05/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS VARZEA GRANDE 158971
- Local da unidadeoficial
- VÁRZEA GRANDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5108402
- Fornecedoroficial
- ILO TRAVEL TURISMO LTDACNPJ 37.297.469/0001-44
- Processooficial
- 23749.000739/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 51.591,78
- Valor globaloficial
- R$ 51.591,78
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 11/05/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSEMISSÃO DE SEGURO INTERNACIONAL. | 5 | R$ 278,85 | R$ 1.394,23 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPASSAGEM INTERNACIONAL. | 5 | R$ 3.001,56 | R$ 15.007,79 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSAGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS - EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAME NTO DE BILHETES DE VOOS INTERNACIONAIS. | 5 | R$ 1,00 | R$ 5,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPASSAGEM NACIONAL. | 30 | R$ 1.171,83 | R$ 35.154,77 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSAGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS NACIONAIS - EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO D E BILHETES DE VOOS DOMÉSTICOS. | 30 | R$ 1,00 | R$ 30,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.039,96
- A liquidarcalculado
- R$ 946,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.093,91
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 18/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.862,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.862,13
- 2026NE000110 · 23/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.177,83 · a liquidar R$ 946,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 231,78
Faturas
- 169 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.009,75
- 124 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.084,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00003/2026 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23749.000739/2026-11
valor global após o termo: R$ 51.591,78 · vigência até 11/05/2031
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 897766
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.