Contrato federal · Empenho 2023NE000528 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341207(213,30){SRP 109/2023:}$ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESPACHO PROAD 3504069
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: prot.:11341207(213,30){srp 109/2023:}$ secretaria de infraestrutura despacho proad 3504069. Valor global contratado: R$ 213,30. Vigência de 07/02/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23070.017652/2022-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 213,30
- Valor globaloficial
- R$ 213,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/02/2023
- Publicaçãooficial
- 07/02/2023
- Vigênciaoficial
- 07/02/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REBITE POPREBITE POP, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO REPUXO, TIPO ABA REDONDA, DIÂMETRO CORPO 3,20 MM, COMPRIMENTO 12 MM, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL PINO ALUMÍNIO, TIPO CABEÇA ABAULADA, COR CINZA | 5 | R$ 10,96 | R$ 54,80 |
| PORCAPORCA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO SEXTAVADA, DIÂMETRO FURO 1/4 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA WHITWORTH, EB-283 CL.5, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO | 50 | R$ 0,77 | R$ 38,50 |
| ARRUELA LISAARRUELA LISA, REFERÊNCIA FABRIL 3/16, APLICAÇÃO FIXAR PARAFUSO | 1.000 | R$ 0,12 | R$ 120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 213,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 213,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000528 · 07/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 213,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 213,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000528 · 07/02/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000528 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.017652/2022-79
valor global após o termo: R$ 213,30 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 897977
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.