Contrato federal · Empenho 2026NE000482 · Comprasnet Contratos

PREGAO (SRP) 90019/2025 (BANCO 001 AGENCIA 3124 C/C16.659-6) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF. FONE (53) 3221-1410. PEDIDO N. 705/2026 - PROINFRA/PU.

Name: Contrato 2026NE000482 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou EMPRESA DE TRANSPORTES KOPERECK LTDA (CNPJ 05.824.788/0001-74) para: pregao (srp) 90019/2025 (banco 001 agencia 3124 c/c16.659-6) - pagamento 30 dias entrega 05 dias - frete cif. fone (53) 3221-1410. pedido n. 705/2026 - proinfra/pu.. Valor global contratado: R$ 730,60. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
Local da unidadeoficial: RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
Fornecedoroficial: EMPRESA DE TRANSPORTES KOPERECK LTDACNPJ 05.824.788/0001-74
Processooficial: 23116.006142/2026-26
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90019/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 730,60
Valor globaloficial: R$ 730,60
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 24/04/2026
Vigênciaoficial: 24/04/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADESPrestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Outras Necessidades Veíc ulo para e com as seguintes características:viagens intermunicipal com franqui a de 50 (cinqüenta) Km - Microônibus:- número…	130	R$ 5,62	R$ 730,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 730,60
A liquidarcalculado: R$ 106,78
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 623,82

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000482 · 24/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 730,60 · a liquidar R$ 106,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 623,82

Faturas

16028 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 623,82

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000482 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000482 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.006142/2026-26
valor global após o termo: R$ 730,60 · vigência até 31/12/2026

FornecedorEMPRESA DE TRANSPORTES KOPERECK LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 898129
Lido da fonte em: 15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 23:47

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.