Contrato federal · Empenho 2026NE000292 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE ÓLEO DIESEL TIPO BS500, 3.238 LITROS, DESTINADO AO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DO EDIFÍCIO SEDE…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou STAR GREEN GERADORES LTDA (CNPJ 30.647.055/0001-59) para: contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento e abastecimento de óleo diesel tipo bs500, 3.238 litros, destinado ao gerador de energia elétrica do edifício sede do ministério da gestão e da inovação em…. Valor global contratado: R$ 358,87. Vigência de 08/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO 170100
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- STAR GREEN GERADORES LTDACNPJ 30.647.055/0001-59
- Processooficial
- 10783.000400/2026-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00118/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 358,87
- Valor globaloficial
- R$ 358,87
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓleo Diesel - uso: automotivo, apresentação: com biodiesel | 30.673 | R$ 11,70 | R$ 358,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 358,87
- A liquidarcalculado
- R$ 210,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 148,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000292 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 358,87 · a liquidar R$ 210,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 148,82
Faturas
- 79-SETEMBRO-2026 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27,83
- 75-AGO26 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40,84
- 73-JULHO26 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39,20
- 70 - MAIO26 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000292 · 08/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000292 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10783.000400/2026-56
valor global após o termo: R$ 358,87 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 898413
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.