Contrato federal · Contrato 00015/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA O ALMOXARIFADO, QUE NECESSITAM DO ENVIO DE AMOSTRAS PARA AFERIR A QUALIDADE DOS MATERIAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou DIMIPEL LIMITADA (CNPJ 13.751.798/0001-55) para: contratação de aquisição de materiais de consumo diversos para o almoxarifado, que necessitam do envio de amostras para aferir a qualidade dos materiais, nas condições estabelecidas no termo de referência: item 8 - toalh…. Valor global contratado: R$ 84.700,00. Vigência de 19/05/2026 a 19/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- DIMIPEL LIMITADACNPJ 13.751.798/0001-55
- Processooficial
- 23088.002402/2026-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 84.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 84.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Publicaçãooficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 19/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1.000 FO L | 11.000 | R$ 7,70 | R$ 84.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000298 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.950,00
Faturas
- 45676 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 26.950,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 898516
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 05:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.