Contrato federal · Contrato 00186/2015 · Comprasnet Contratos
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E1-ÁREA 31-SÃO PAULO, ASSINATURA TRONCO DIGITAL E1 COM 30 CANAIS; ASSINATURA FAIXA DENUMERAÇÃO (CENTENAS); ATIVAÇÃO TRONCO DIGITAL E1…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (CNPJ 76.535.764/0006-58) para: contrato de prestação de serviços de telefonia e1-área 31-são paulo, assinatura tronco digital e1 com 30 canais; assinatura faixa denumeração (centenas); ativação tronco digital e1 com 30 canais; configuração faixa de nu…. Valor global contratado: R$ 16.284,75. Vigência de 01/04/2015 a 01/04/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0017-78
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT 393025
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ 76.535.764/0006-58
- Processooficial
- 50608.000602/2013-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00552/2013
- Valor inicialoficial
- R$ 13.935,93
- Valor globaloficial
- R$ 16.284,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 13.935,93
- Assinaturaoficial
- 01/04/2015
- Publicaçãooficial
- 29/04/2015
- Vigênciaoficial
- 01/04/2015 a 01/04/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL | 23.064 | R$ 0,39 | R$ 8.994,96 |
| TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL | 68.568 | R$ 0,02 | R$ 1.371,36 |
| TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL | 36 | R$ 250,00 | R$ 9.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2015NE800035 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2015NE800085 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800033 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2016 · 30/03/2016
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES, ELEVANDO O PRAZO FINAL DA EXECUÇÃO/CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 1º DE ABRIL DE 2017, CORRENDO ESTA DESPESA POR CONTA DO PROGRAMA DE TRABALHO 26.122.2126.2000.0001, PTRES 109840, FONTE 0100, NATUREZA DE DESPESA 33903958, O VALOR DESTE TERMO ADITI…
valor global após o termo: R$ 13.935,93 · vigência até 01/04/2016
Termo Aditivo 00002/2017 · 28/03/2017
2º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO 08.1.0.00.00186/2015. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 01 DE ABRIL DE 2018 (INCLUSIVE).
valor global após o termo: R$ 13.935,93 · vigência até 01/04/2016
Termo Aditivo 00003/2018 · 29/03/2018
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 01 DE ABRIL DE 2019 (INCLUSIVE). O VALOR ATUAL DO CONTRATO É DE R$ 15.428,47. A DESPESA CORRERÁ POR CONTA DA NOTA DE EMPENHO 2018NE800063.
valor global após o termo: R$ 13.935,93 · vigência até 01/04/2019
Termo Aditivo 00004/2019 · 01/04/2019
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTAMENTO DE VALOR CONTRATUAL, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES CONSECUTIVOS; ELEVANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO DOSSERVIÇOS ATÉ 01.04.2020 (INCLUSIVE). O VALOR ATUAL DE R$ 16.284,75. A DESPESA CORRERÁ POR CONTA DA NOTA DE EMPENHO Nº 201…
valor global após o termo: R$ 16.284,75 · vigência até 01/04/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 8989
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 02:55
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.