Contrato federal · Empenho 2024NE000033 · Comprasnet Contratos
C.N.P.J. STI: 24.134.488/0009-65. MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE 168 (CENTO E SESSENTA E OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA A STI. POR MEIO DO PE Nº 90004/2024, ITEM 1 - UASG…
SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.614.808/0001-15) para: c.n.p.j. sti: 24.134.488/0009-65. material de consumo. aquisição de 168 (cento e sessenta e oito) botijões de água mineral, para a sti. por meio do pe nº 90004/2024, item 1 - uasg 153080. recursos próprios: aluguel ac. c…. Valor global contratado: R$ 806,40. Vigência de 02/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 153101
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.614.808/0001-15
- Processooficial
- 23076.075862/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 806,40
- Valor globaloficial
- R$ 806,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2024
- Vigênciaoficial
- 02/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000017/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 168 | R$ 4,80 | R$ 806,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 312,00
- A liquidarcalculado
- R$ 312,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000033 · 02/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 312,00 · a liquidar R$ 312,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4833 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 312,00
- 4745 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 312,00
- 4643 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 182,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000033 · 02/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.075862/2024-33
valor global após o termo: R$ 806,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 899229
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.