Contrato federal · Contrato 00022/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DE DADOS E VOZ (SMP) E GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47) para: contratação de serviços comuns de contratação de serviços contínuos de telefonia móvel pessoal de dados e voz (smp) e gerenciamento de dispositivos móveis (mdm). Valor global contratado: R$ 138.468,00. Vigência de 21/05/2026 a 21/01/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0001-47
- Processooficial
- 23129.002307/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 138.468,00
- Valor globaloficial
- R$ 138.468,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2026
- Publicaçãooficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 21/01/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)ASSINATURA DE LINHA DE VOZ SEM FRANQUIA DE DADOS E FORNECIMENTO DE APARELHO TE LEFONICO DE MESA 4G (CELULAR DE MESA 4G) EM COMODATO. | 56 | R$ 403,50 | R$ 22.596,00 |
| PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)ASSINATURA DE LINHA DE VOZ COM FRANQUIA MÍNIMA DE 20GB DE DADOS E FORNECIMENTO DE SMARTPHONE EM COMODATO E SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS ( MDM). | 71 | R$ 1.632,00 | R$ 115.872,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.738,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.573,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.164,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000267 · 08/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.738,50 · a liquidar R$ 3.573,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.164,82
Faturas
- 194721654 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.164,82
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 899282
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.