Contrato federal · Contrato 00009/2021 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM MOSSORÓ/RN
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 3A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA (CNPJ 16.780.936/0001-12) para: contratação de serviços de fornecimento de água mineral em garrafões de 20 (vinte) litros nas dependências da delegacia de polícia federal em mossoró/rn. Valor global contratado: R$ 3.450,00. Vigência de 12/03/2021 a 12/03/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- 3A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDACNPJ 16.780.936/0001-12
- Processooficial
- 08420.007291/2020-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.450,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2021
- Publicaçãooficial
- 18/02/2021
- Vigênciaoficial
- 12/03/2021 a 12/03/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 600 | R$ 5,75 | R$ 3.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 782,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 782,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000039 · 20/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000041 · 20/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 782,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 782,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00009/2021 · 10/02/2021
ENCERRAMENTO APÓS BAIXA CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/03/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 89941
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.