Contrato federal · Empenho 2026NE000164 · Comprasnet Contratos
DETERGENTE - AROMA: NEUTRO, ASPECTO FISICO: LIQUIDO VISCOSO, COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIONICO, BIODEGRADAVEL, PH: 6,5 7,5, C
UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA (CNPJ 60.915.736/0001-11) para: detergente - aroma: neutro, aspecto fisico: liquido viscoso, composicao: tensoativo anionico, biodegradavel, ph: 6,5 7,5, c. Valor global contratado: R$ 380,60. Vigência de 11/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200229
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDACNPJ 60.915.736/0001-11
- Processooficial
- 08812.002942/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 380,60
- Valor globaloficial
- R$ 380,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Publicaçãooficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE - AROMA: NEUTRO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, BIODEGRADÁVEL, PH: 6,5 7,5, C | 20 | R$ 19,03 | R$ 380,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 380,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 380,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000164 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 380,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 380,60
Faturas
- 2137 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 380,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000164 · 11/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08812.002942/2025-46
valor global após o termo: R$ 380,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 899657
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.