Contrato federal · Contrato 00031/2026 · Comprasnet Contratos
CARREGADOR MAGPUL
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou APACHE DEFENSE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 60.847.552/0001-61) para: carregador magpul. Valor global contratado: R$ 349.500,00. Vigência de 22/05/2026 a 22/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- APACHE DEFENSE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 60.847.552/0001-61
- Processooficial
- 2026DL000031
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 349.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 349.500,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Publicaçãooficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 22/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000465/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGOMANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGO - CARREGADOR MAGPUL PMAG 10 .308 AC-AICS SHORT ACTION-TERC | 500 | R$ 699,00 | R$ 349.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 349.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 349.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000378 · 22/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 349.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 349.500,00
Faturas
- 599 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 349.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 899745
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 22:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.