Contrato federal · Outros 00285/2025 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DE SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - CNPJ Nº 19.806.688/0001-20, PARA AQUISICAO DE 12 COLCHOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SPRF/PR, CONFORME DFD…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 19.806.688/0001-20) para: empenho em favor de sandu comercio e distribuicao de produtos ltda - cnpj nº 19.806.688/0001-20, para aquisicao de 12 colchoes para suprir as necessidades da sprf/pr, conforme dfd 105/2025 (70101468), decisao administrat…. Valor global contratado: R$ 8.122,92. Vigência de 18/12/2025 a 17/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDACNPJ 19.806.688/0001-20
- Processooficial
- 08659.017727/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.122,92
- Valor globaloficial
- R$ 8.122,92
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Publicaçãooficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 17/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃOCOLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA, DENSIDADE D-33, TECIDO DE REVESTIMENTO ALGODÃO/POLIÉSTER, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 0,88 X 1,98 M, TAMANHO ALTURA 0,20 CM | 12 | R$ 676,91 | R$ 8.122,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.776,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.776,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000285 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.776,00 · a liquidar R$ 7.776,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0003436 · emitida 09/04/2026 · PagoR$ 7.776,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00285/2025 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00285/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.017727/2025-60
valor global após o termo: R$ 8.122,92 · vigência até 17/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 899786
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.