Contrato federal · Contrato 00142/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE SUBESTAÇÕES E GERADORES, A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE…
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou POWERTEC INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 22.932.456/0001-22) para: contratação de serviços de engenharia contínuos de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de subestações e geradores, a serem executados sem regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas…. Valor global contratado: R$ 229.595,49. Vigência de 28/04/2026 a 23/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- POWERTEC INDUSTRIAL LTDACNPJ 22.932.456/0001-22
- Processooficial
- 23103.014395/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 229.595,49
- Valor globaloficial
- R$ 229.595,49
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Publicaçãooficial
- 26/05/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 23/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSULTORIA E ASSESSORIA - SEGURANÇA DO TRABALHOSERVIÇOS ACESSÓRIOS E ESPECIALIZADOS (DEMANDADOS) | 1 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| CONSULTORIA E ASSESSORIA - SEGURANÇA DO TRABALHOTÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS CRÍTICOS - (UNIDADE DE FORNECIMENTO = HORA). | 240 | R$ 48,22 | R$ 11.572,80 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICOMONITORAMENTO DO CONSUMO DE DIESEL E ABASTECIMENTO DE GERADORES EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS - (UNIDADE DE FORNECIMENTO = HORA). | 60 | R$ 78,95 | R$ 4.737,00 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICOTESTE DE OPERAÇÃO DE GERADORES - SEMANAL | 144 | R$ 135,32 | R$ 19.486,08 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICOMANUTENÇÃO CORRETIVA DE SUBESTAÇÕES - NÍVEL 3 | 3 | R$ 3.200,00 | R$ 9.600,00 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICOMANUTENÇÃO CORRETIVA DE SUBESTAÇÕES - NÍVEL 2 | 12 | R$ 1.800,00 | R$ 21.600,00 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICOMANUTENÇÃO CORRETIVA DE SUBESTAÇÕES - NÍVEL 1 | 12 | R$ 1.200,00 | R$ 14.400,00 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICOMANUTENÇÃO CORRETIVA DE GERADORES - NÍVEL 3 | 3 | R$ 2.800,00 | R$ 8.400,00 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICOMANUTENÇÃO CORRETIVA DE GERADORES - NÍVEL 2 | 12 | R$ 1.700,00 | R$ 20.400,00 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICOMANUTENÇÃO CORRETIVA DE GERADORES - NÍVEL 1 | 12 | R$ 900,00 | R$ 10.800,00 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICOMANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SUBESTAÇÕES/ENTRADA DE ENERGIA (ANUAL) | 3 | R$ 1.500,00 | R$ 4.500,00 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICOMANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SUBESTAÇÕES/ENTRADA DE ENERGIA (TRIMESTRAL) | 12 | R$ 900,00 | R$ 10.800,00 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICOMANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SUBESTAÇÕES/ENTRADA DE ENERGIA (MENSAL) | 36 | R$ 800,00 | R$ 28.800,00 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICOMANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GERADORES (ANUAL) | 3 | R$ 1.099,99 | R$ 3.299,97 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICOMANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GERADORES (TRIMESTRAL) | 12 | R$ 800,00 | R$ 9.600,00 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICOMANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GERADORES (MENSAL) | 36 | R$ 599,99 | R$ 21.599,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 100.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 87.142,77
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.857,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE400185 · 06/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 87.142,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.857,23
Faturas
- 3158 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.386,54
- 9307 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.470,69
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 900268
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.