Contrato federal · Contrato 00151/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ARGUS SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ 04.791.213/0001-30) para: contratação de serviços contínuos terceirizados de manutenção predial, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.. Valor global contratado: R$ 1.085.492,46. Vigência de 08/06/2026 a 08/06/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM 154838
- Local da unidadeoficial
- CEARÁ-MIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402600
- Fornecedoroficial
- ARGUS SERVICOS GERAIS LTDACNPJ 04.791.213/0001-30
- Processooficial
- 23516.000537/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 1.085.492,46
- Valor globaloficial
- R$ 1.085.492,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.085.492,40
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Publicaçãooficial
- 26/05/2026
- Vigênciaoficial
- 08/06/2026 a 08/06/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 48 | R$ 5.266,69 | R$ 252.801,12 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE | 24 | R$ 4.867,98 | R$ 116.831,52 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 24 | R$ 5.589,17 | R$ 134.140,08 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 24 | R$ 7.589,00 | R$ 182.136,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO | 24 | R$ 5.397,00 | R$ 129.528,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 23.744.149 | R$ 11.373,57 | R$ 270.055,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 135.686,72
- A liquidarcalculado
- R$ 22.278,29
- Liquidadocalculado
- R$ 4.392,52
- Pagocalculado
- R$ 109.015,91
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000055 · 06/05/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 45.229,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.229,03
- 2026NE000119 · 14/08/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 90.457,69 · a liquidar R$ 22.278,29 · liquidado R$ 4.392,52 · pago R$ 63.786,88
Faturas
- 2600000000761 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47.430,26
- 2600000000681 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.309,12
- 2600000000593 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.617,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00295/2026 · 18/08/2026
TERMO ADITIVO COM FINALIDADE DE ALTERAÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOS POSTOS LISTADOS NA CLÁUSULA SEGUNDA, PASSANDO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME PREVISTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381/2025. PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA ALTERADA, RE…
valor global após o termo: R$ 1.085.492,46 · vigência até 08/06/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 900378
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.