Contrato federal · Empenho 2026NE000201 · Comprasnet Contratos
C/C: CAMPUS DE PORTO NACIONAL - EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE TELEVISOR PARA O CAMPUS DE PORTO NACIONAL - PREGAO 90016/2025 UASG 153037 - SOLICITAÇÃO SIE 000414/2026 - EMPRESA MICRO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou MICROSENS S/A (CNPJ 78.126.950/0011-26) para: c/c: campus de porto nacional - empenho visando aquisição de televisor para o campus de porto nacional - pregao 90016/2025 uasg 153037 - solicitação sie 000414/2026 - empresa microsens s.a.. Valor global contratado: R$ 2.796,00. Vigência de 04/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- MICROSENS S/ACNPJ 78.126.950/0011-26
- Processooficial
- 23101.002983/2026-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.796,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.796,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/05/2026
- Publicaçãooficial
- 04/05/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 1 | R$ 2.796,00 | R$ 2.796,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.796,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.796,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000201 · 04/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.796,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.796,00
Faturas
- 043964 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.796,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000201 · 04/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.002983/2026-23
valor global após o termo: R$ 2.796,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 900558
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.