Contrato federal · Empenho 2026NE000459 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (PARAFUSADEIRA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou LAVARE SOLUCAO EM COMERCIO INDUSTRIAL E SERVICOS DIVERSOS LTDA (CNPJ 29.207.391/0001-00) para: empenho referente ao pregão 90012/2024 - ufopa - aquisicao de material permanente (parafusadeira) para atender as demandas da ufopa. autorizado pelo ordenador de despesas na ordem 269 do processo digital 23204.007143/202…. Valor global contratado: R$ 529,51. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- LAVARE SOLUCAO EM COMERCIO INDUSTRIAL E SERVICOS DIVERSOS LTDACNPJ 29.207.391/0001-00
- Processooficial
- 23204.007143/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 529,51
- Valor globaloficial
- R$ 529,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11118393000159-1-000038/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSADEIRAPARAFUSADEIRA, VELOCIDADE REVERSÍVEL, POTÊNCIA 1.300 W, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 VELOCIDADES, COMPONENTES MALETA, MANDRIL DE APERTO, CARREGADOR E BATERIA, TIPO ALIMENTAÇÃO BATERIA | 1 | R$ 529,51 | R$ 529,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 529,51
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 529,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000459 · 23/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 529,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 529,51
Faturas
- 950 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 529,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000459 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000459 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.007143/2024-37
valor global após o termo: R$ 529,51 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 900623
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.