Contrato federal · Contrato 00154/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL E METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou OESTE SUL CIRURGICA LTDA (CNPJ 61.828.536/0001-94) para: contratação de dexametasona 4 mg/ml solução injetável e metoclopramida cloridrato 4 mg/ml solução oral. Valor global contratado: R$ 40.450,00. Vigência de 22/05/2026 a 22/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- OESTE SUL CIRURGICA LTDACNPJ 61.828.536/0001-94
- Processooficial
- 25000.043515/2026-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Publicaçãooficial
- 26/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 22/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METOCLOPRAMIDA CLORIDRATOMETOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 4 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL | 20.000 | R$ 1,49 | R$ 29.800,00 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 4 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 15.000 | R$ 0,71 | R$ 10.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.870,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.870,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000391 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.870,00 · a liquidar R$ 19.870,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1020 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.580,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 901199
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.