Contrato federal · Empenho 2026NE000036 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:ALMOX.PMS:[email protected] .AG.COMP.:EDMILSON.31 3409- [email protected]/TEL.EMPRESA:[email protected]. (31)3356-6681.31 97248-9497.31 98…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.039.321/0001-99) para: solic.:almox.pms:[email protected] .ag.comp.:edmilson.31 3409- [email protected]/tel.empresa:[email protected]. (31)3356-6681.31 97248-9497.31 98734-8037.. Valor global contratado: R$ 2.106,00. Vigência de 31/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.039.321/0001-99
- Processooficial
- 23072261078202436
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.106,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.106,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2026
- Vigênciaoficial
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ NEUTRO, APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA SABONETES LÍQUIDOS | 30 | R$ 70,20 | R$ 2.106,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.106,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.106,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000036 · 31/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.106,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.106,00
Faturas
- 22723 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.106,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000036 · 31/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072261078202436
valor global após o termo: R$ 2.106,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 901468
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.