Contrato federal · Empenho 2026NE000451 · Comprasnet Contratos
(2026RM000545)- PR: 90021/2025 CPF090. PROCESSO LICITACAO 23205.018400/2025-37. SOLICITANTE: PASSO FUNDO (1043-CPF). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 07.422.196/0001-51) para: (2026rm000545)- pr: 90021/2025 cpf090. processo licitacao 23205.018400/2025-37. solicitante: passo fundo (1043-cpf). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 2.780,26. Vigência de 13/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 07.422.196/0001-51
- Processooficial
- 23205.010167/2026-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.780,26
- Valor globaloficial
- R$ 2.780,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OTOSCÓPIOOTOSCÓPIO, TIPO LED, LENTE GIRATÓRIA MÍNIMO DE 2 X, MODELO COM VISOR SOBRESSALENTE, ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS, COMPONENTES 8 ESPÉCULOS REUSÁVEIS, TIPO CONECTOR CONEXÃO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA, TIPO PROTE… | 7 | R$ 397,18 | R$ 2.780,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.780,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.780,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000451 · 13/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.780,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.780,26
Faturas
- 1610 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.780,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000451 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000451 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.010167/2026-25
valor global após o termo: R$ 2.780,26 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 901544
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.