Contrato federal · Contrato 00004/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CHAMADA PÚBLICA).
10ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE (COMANDO DO EXERCITO) contratou ADEMIR PACHECO CAMPOS para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar (chamada pública).. Valor global contratado: R$ 29.663,75. Vigência de 29/04/2026 a 29/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 10ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE 160023
- Local da unidadeoficial
- SÃO BENTO DO UNA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2613008
- Fornecedoroficial
- ADEMIR PACHECO CAMPOSpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 64408.000577/2026-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.663,75
- Valor globaloficial
- R$ 29.663,75
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Publicaçãooficial
- 26/05/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 29/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJO | 150 | R$ 38,23 | R$ 5.734,50 |
| POLPA DE FRUTA | 300 | R$ 18,17 | R$ 5.451,00 |
| POLPA DE FRUTA | 340 | R$ 15,60 | R$ 5.304,00 |
| POLPA DE FRUTA | 300 | R$ 15,93 | R$ 4.779,00 |
| POLPA DE FRUTA | 100 | R$ 12,67 | R$ 1.267,00 |
| POLPA DE FRUTA | 300 | R$ 14,50 | R$ 4.350,00 |
| FRUTA | 200 | R$ 9,41 | R$ 1.882,00 |
| FARINHA DE MANDIOCA | 125 | R$ 7,17 | R$ 896,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.882,00
- A liquidarcalculado
- R$ 941,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 941,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000115 · 27/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 941,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 941,00
- 2026NE000246 · 21/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 941,00 · a liquidar R$ 941,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 901547
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.