Contrato federal · Empenho 2026NE000517 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CALDO SALMONELLA RAPPAPORT VASSILIADIS GRANULADO COMPOSIÇÃO: PEPTONA DE SOJA - 4,5 G;CLORETO DE MAGNÉSIO HEXAIDRATADO- 29,0 G; CLORETO DE SÓDIO - 8,0 G; FOSFATO DE POT…
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FOURLAB MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 27.391.609/0001-95) para: aquisição de caldo salmonella rappaport vassiliadis granulado composição: peptona de soja - 4,5 g;cloreto de magnésio hexaidratado- 29,0 g; cloreto de sódio - 8,0 g; fosfato de potássio dibásico - 0,4g; fosfato de potáss…. Valor global contratado: R$ 930,00. Vigência de 25/05/2026 a 22/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FOURLAB MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 27.391.609/0001-95
- Processooficial
- 25387.000806/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 930,00
- Valor globaloficial
- R$ 930,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 22/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO* CALDO RAPPAPORT-VASSILIADIS MODIFICADO, APRESENTAÇÃO* PÓ | 1.000 | R$ 0,93 | R$ 930,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 930,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 930,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000517 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 930,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 930,00
Faturas
- 1551 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 930,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000517 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000517 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000806/2025-06
valor global após o termo: R$ 930,00 · vigência até 22/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 901875
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 05:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.