Contrato federal · Empenho 2025NE000331 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EPIS DIVERSOS SOB DEMANDA - PROTETOR FACIAL PARA CAPACETE MSA
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou AMAN DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 56.040.654/0001-01) para: aquisição de epis diversos sob demanda - protetor facial para capacete msa. Valor global contratado: R$ 8.823,25. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- AMAN DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 56.040.654/0001-01
- Processooficial
- 01213.009728/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.823,25
- Valor globaloficial
- R$ 8.823,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR FACIALPROTETOR FACIAL, MATERIAL POLICARBONATO, COR TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO VISEIRA, C/ VISOR ARTICULÁVEL, TIPO FIXAÇÃO CARNERIA REGULÁVEL | 25 | R$ 352,93 | R$ 8.823,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.823,25
- A liquidarcalculado
- R$ 8.823,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000331 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.823,25 · a liquidar R$ 8.823,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 062 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.823,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000331 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.009728/2025-21
valor global após o termo: R$ 8.823,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 901942
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.