Contrato federal · Empenho 2026NE000587 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 226/2026 - UASG: 250105 -HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA // MATERIAL PERMANENTE // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPE…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou POLARIS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 55.807.217/0001-08) para: dispensa de licitação: 226/2026 - uasg: 250105 -hospital federal da lagoa // material permanente // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0054898439. Valor global contratado: R$ 9.165,90. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- POLARIS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 55.807.217/0001-08
- Processooficial
- 33408.083664/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00226/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.165,90
- Valor globaloficial
- R$ 9.165,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTelevisor - tamanho tela: 32, voltagem: bivolt, características adicionais: entradas hdmi, usb, bluetooth, wifi, tipo tela: led, acessórios: controle remoto | 10 | R$ 916,59 | R$ 9.165,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.165,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.165,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000587 · 27/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.165,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.165,90
Faturas
- 000001375 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.165,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000587 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000587 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.083664/2024-58
valor global após o termo: R$ 9.165,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 902095
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.