Contrato federal · Empenho 2026NE000145 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA UTILIZACAO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. SOL. 160/2026. SEI: 23064.010543/2026-33

Name: Contrato 2026NE000145 — UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou DCL INFORMATICA E PRODUTOS MULTISSETORIAIS LTDA (CNPJ 57.964.176/0001-80) para: aquisicao de ferramenta para utilizacao pelo departamento de servicos gerais. sol. 160/2026. sei: 23064.010543/2026-33. Valor global contratado: R$ 490,00. Vigência de 21/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
Unidade (UASG)oficial: UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
Local da unidadeoficial: PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
Fornecedoroficial: DCL INFORMATICA E PRODUTOS MULTISSETORIAIS LTDACNPJ 57.964.176/0001-80
Processooficial: 23064.010543/2026-33
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90037/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 490,00
Valor globaloficial: R$ 490,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 21/05/2026
Vigênciaoficial: 21/05/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FURADEIRAFURADEIRA, TIPO FURADEIRA E PARAFUSADEIRA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANDRIL DE APERTO RÁPIDO TORQUE DE 54NM, GATI, VELOCIDADE 450 RPM/ 1700 RPM RPM, CAPACIDADE PERFURAÇ…	1	R$ 490,00	R$ 490,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 490,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 490,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000145 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 490,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 490,00

Faturas

24 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 490,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000145 · 21/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.010543/2026-33
valor global após o termo: R$ 490,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorDCL INFORMATICA E PRODUTOS MULTISSETORIAIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 902178
Lido da fonte em: 16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 08:18

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.