Contrato federal · Empenho 2026NE000144 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE PARAFUSADEIRA DE IMPACTO PARA UTILIZACAO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. SOL. 159/2026. SEI: 23064.010543/2026-33
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou DCL INFORMATICA E PRODUTOS MULTISSETORIAIS LTDA (CNPJ 57.964.176/0001-80) para: aquisicao de parafusadeira de impacto para utilizacao pelo departamento de servicos gerais. sol. 159/2026. sei: 23064.010543/2026-33. Valor global contratado: R$ 1.653,02. Vigência de 21/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- DCL INFORMATICA E PRODUTOS MULTISSETORIAIS LTDACNPJ 57.964.176/0001-80
- Processooficial
- 23064.010543/2026-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.653,02
- Valor globaloficial
- R$ 1.653,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSADEIRAPARAFUSADEIRA, TIPO PROFISSIONAL, VELOCIDADE REVERSÍVEL, ROTAÇÃO MÍNIMA: 600 RPM, MÁXIMA: 1900 RPM, VOLTAGEM 9,6 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANDRIL DE 1 2", CONTROLE DE TORQUE, COMPONENTES COM MALE… | 2 | R$ 826,51 | R$ 1.653,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.653,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.653,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000144 · 21/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.653,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.653,02
Faturas
- 23 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.653,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000144 · 21/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.010543/2026-33
valor global após o termo: R$ 1.653,02 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 902181
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.