Contrato federal · Contrato 00007/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEÇÃO DE GASTROENTEROLOGIA (SGAS) DO HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DO GALEÃO (HFAG), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 11.637.221/0001-91) para: aquisição de materiais permanentes para a seção de gastroenterologia (sgas) do hospital de força aérea do galeão (hfag), nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 449.093,40. Vigência de 22/05/2026 a 22/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 11.637.221/0001-91
- Processooficial
- 67106.004041/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90132/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 449.093,40
- Valor globaloficial
- R$ 449.093,40
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Publicaçãooficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 22/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VIDEOGASTROSCÓPIOVIDEOGASTROSCÓPIO, TIPO DUODENOVIDEOSCÓPIO ELETRÔNICO,CCD COLORIDO, ANGULAÇÃO SUPER IMAGEM, CAMPO VISÃO 100°, DIAMETRO TUBO INSERÇÃO 11,3MM, COMPRIMENTO COMPR. TRABALHO APROX. 1240MM, COMPONENTES VÁLV… | 1 | R$ 226.765,02 | R$ 226.765,02 |
| VIDEOCOLONOSCÓPIOVIDEOCOLONOSCÓPIO, TIPO ELETRONICO,PROCESSADOR IMAGENS,MONITOR LCD, DIAMETRO TUBO DE 13,3MM, COMPRIMENTO COMPRIMENTO DE TRABALHO 1640MM, COMPONENTES CANAL DE 3,2MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS GRAVADOR… | 1 | R$ 222.328,38 | R$ 222.328,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 902295
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 07:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.