Contrato federal · Contrato 00038/2026 · Comprasnet Contratos
PEÇAS DE ARMAMENTO
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou METALURGICA JONEVALE LTDA (CNPJ 01.303.653/0001-02) para: peças de armamento. Valor global contratado: R$ 19.415,00. Vigência de 25/05/2026 a 25/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- METALURGICA JONEVALE LTDACNPJ 01.303.653/0001-02
- Processooficial
- 2026DL000032
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.415,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.415,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Publicaçãooficial
- 26/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 25/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000479/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGOMANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGO - TUBO GUIA DO PERCUSSOR. PECA COMERCIAL. DESENHO A4-21130 TUBO GUIA PERC FZ.308 ISR 100/18-35-MP PRAZO DE ENTREGA.: 20 DIAS APÓS O EMPENHO É OBRIGATÓRIO O ENVIO DE… | 500 | R$ 27,94 | R$ 13.970,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGOMANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGO - EIXO DO REGISTRO DE SEGURANÇA. PECA COMERCIAL. DESENHO A4-21111. PRAZO DE ENTREGA.: 20 DIAS APÓS O EMPENHO É OBRIGATÓRIO O ENVIO DE AMOSTRAS NO PRAZO MÁXIMO DE 10… | 500 | R$ 10,89 | R$ 5.445,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.415,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.220,85
- Liquidadocalculado
- R$ 11,36
- Pagocalculado
- R$ 182,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000387 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.415,00 · a liquidar R$ 19.220,85 · liquidado R$ 11,36 · pago R$ 182,79
Faturas
- 16009 · emitida 29/09/2026 · Siafi ErroR$ 5.390,55
- 15857 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 194,15
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 902610
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.