Contrato federal · Contrato 00011/2026 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA AGU, NAS CONDIÇÕ…
DIRETORIA DE LOGISTICA E GESTAO DOCUMENTAL (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou ADTK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES S.A (CNPJ 08.157.504/0001-21) para: prestação de serviços com fornecimento de equipamentos em regime de comodato para solução de comunicação integrada, visando atender às necessidades das unidades da agu, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 13.439.412,00. Vigência de 25/05/2026 a 25/05/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE LOGISTICA E GESTAO DOCUMENTAL 110792
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ADTK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES S.ACNPJ 08.157.504/0001-21
- Processooficial
- 00693.001093/2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 13.439.412,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.439.412,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Publicaçãooficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 25/05/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS E PROGRAMASSOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO POR SOFTPHONE | 8.031 | R$ 1.548,00 | R$ 12.431.988,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICOAPARELHO TIPO 2 (AVANÇADO) | 318 | R$ 3.168,00 | R$ 1.007.424,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 373.317,00
- A liquidarcalculado
- R$ 373.317,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000094 · 07/05/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 373.317,00 · a liquidar R$ 373.317,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 902844
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.