Contrato federal · Empenho 2026NE000265 · Comprasnet Contratos
PE 90040/2025 E ARP 1024/2025 - 158099. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA O CAMPUS NITERÓI.SOLICITANTE: FATIMA HELENA(SIAPE:2342697)
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 59.777.691/0001-87) para: pe 90040/2025 e arp 1024/2025 - 158099. aquisição de material expediente para o campus niterói.solicitante: fatima helena(siape:2342697). Valor global contratado: R$ 208,56. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 59.777.691/0001-87
- Processooficial
- 23830.000270/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 208,56
- Valor globaloficial
- R$ 208,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÁPIS DE CORLÁPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO GRANDE | 24 | R$ 8,69 | R$ 208,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 208,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 208,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000265 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 208,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 208,56
Faturas
- 1907 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 208,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000265 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23830.000270/2025-18
valor global após o termo: R$ 208,56 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 902908
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.