Contrato federal · Empenho 2026NE000119 · Comprasnet Contratos
EMEPNHO DESTINADO A ATENDER AO EVENTO ABOBORA CONTEST DO PROCESSO 23218.001394.2026-11.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou VINICCIUS E LOUISE SERVICOS E EVENTOS LTDA (CNPJ 12.110.956/0001-25) para: emepnho destinado a atender ao evento abobora contest do processo 23218.001394.2026-11.. Valor global contratado: R$ 1.789,20. Vigência de 21/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- VINICCIUS E LOUISE SERVICOS E EVENTOS LTDACNPJ 12.110.956/0001-25
- Processooficial
- 23218.001394.2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.789,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.789,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALIMENTO SEMIPRONTO OU PRONTOALIMENTO SEMIPRONTO OU PRONTO, TIPO FEIJOADA, RECHEIO FEIJÃO, CARNE E MÍUDOS SUINO, LINGUIÇA, CODIMENTO S, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM GLÚTEN, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO | 140 | R$ 12,78 | R$ 1.789,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.789,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.789,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000119 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.789,20 · a liquidar R$ 1.789,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 675 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.789,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000119 · 21/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23218.001394.2026-11
valor global após o termo: R$ 1.789,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 903335
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 03:03
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.