Contrato federal · Empenho 2026NE000587 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: CAMPUS DE ITAPAJE PROCESSO DEMANDANTE: 23067.052484/2025-60 BOLETIM: 1116
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou FERNANDES PROFETA ATACADISTA LTDA (CNPJ 63.855.461/0001-66) para: setor interessado: campus de itapaje processo demandante: 23067.052484/2025-60 boletim: 1116. Valor global contratado: R$ 65.440,00. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- FERNANDES PROFETA ATACADISTA LTDACNPJ 63.855.461/0001-66
- Processooficial
- 23067.052484/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90058/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 65.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 65.440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, TIPO AMPLIFICADA DE DUAS VIAS COM 15", POTÊNCIA 1.000 W,RESPOSTA FREQÜÊNCIA 60- 16,000 HZ, LARGURA 466 MM, ALTURA 717 MM, PROFUNDIDADE383 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE BLE PO… | 8 | R$ 4.169,00 | R$ 33.352,00 |
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 200 W, COR PRETA, VOLTAGEM 110/220 V, TIPO FONTE INTERNA,APLICAÇÃO USO EM GERAL, IMPEDÂNCIA 100 KW, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 60 HZ,PROFUNDIDADE 300 MM | 6 | R$ 1.719,00 | R$ 10.314,00 |
| CÂMERA VÍDEOCÂMERA VÍDEO, TIPO PTZ, RESOLUÇÃO 3840 X 2160 PIXELS, RESOLUÇÃO HORIZONTAL74,10, ZOOM ÓPTICO 24 X, ZOOM DIGITAL 10 X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCOMANDOS VIA IP, RS-422 OU RS-232, DIMENSÕES APROXIMADAS… | 6 | R$ 3.629,00 | R$ 21.774,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 65.440,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000587 · 24/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 65.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65.440,00
Faturas
- 45 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 65.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000587 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000587 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.052484/2025-60
valor global após o termo: R$ 65.440,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 903341
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.