Contrato federal · Empenho 2025NE002428 · Comprasnet Contratos
REQ. 3559/2025 - HOSP VETERINARIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou SITE MEDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA (CNPJ 33.762.284/0001-02) para: req. 3559/2025 - hosp veterinario. Valor global contratado: R$ 473,76. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- SITE MEDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDACNPJ 33.762.284/0001-02
- Processooficial
- 23090.027707/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 473,76
- Valor globaloficial
- R$ 473,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil22078679000174-1-000060/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATADURAATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 TECIDO MISTO, DIMENSÕES CERCA DE 5 CM, GRAMATURA 1 CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 1.008 | R$ 0,47 | R$ 473,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 473,76
- A liquidarcalculado
- R$ 473,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002428 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 473,76 · a liquidar R$ 473,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 761 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 473,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002428 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002428 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.027707/2025-63
valor global após o termo: R$ 473,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 903871
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.