Contrato federal · Outros 00640/2026 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ROSTOCK SOLUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 22.792.518/0001-48) para: serviço de manutenção de bens imóveis. Valor global contratado: R$ 23.670,25. Vigência de 26/05/2026 a 03/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ROSTOCK SOLUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 22.792.518/0001-48
- Processooficial
- 67115.002581/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 23.670,25
- Valor globaloficial
- R$ 23.670,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2026
- Vigênciaoficial
- 26/05/2026 a 03/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 3.762 | R$ 1,56 | R$ 5.868,72 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 198 | R$ 16,63 | R$ 3.292,74 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 32 | R$ 75,59 | R$ 2.418,88 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 13 | R$ 31,81 | R$ 413,53 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 7 | R$ 97,16 | R$ 680,12 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 17 | R$ 99,55 | R$ 1.692,35 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 12 | R$ 124,56 | R$ 1.494,72 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 4 | R$ 138,18 | R$ 552,72 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 11 | R$ 58,95 | R$ 648,45 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 23 | R$ 28,06 | R$ 645,38 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 100 | R$ 39,50 | R$ 3.950,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 48 | R$ 41,93 | R$ 2.012,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.670,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.670,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001352 · 26/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.670,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.670,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00640/2026 · Não informada
Encerramento para ajuste do controle de contratos SILOMS X SIAFI
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/06/2026
Outros 00640/2026 · 26/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00640/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67115.002581/2025-64
valor global após o termo: R$ 23.670,25 · vigência até 03/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 904083
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.