Contrato federal · Contrato 00058/2015 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FOTOCPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI.
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 40.938.508/0001-50) para: contratação de empresa para prestação de serviço de locação de fotocpiadoras multifuncionais para atender as demandas do campus são paulo do potengi.. Valor global contratado: R$ 10.656,00. Vigência de 29/05/2015 a 28/05/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 40.938.508/0001-50
- Processooficial
- 23515.011382/2015-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2014
- Valor inicialoficial
- R$ 10.656,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.656,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2015
- Publicaçãooficial
- 15/06/2015
- Vigênciaoficial
- 29/05/2015 a 28/05/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INFORMÁTICA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS | 192 | R$ 296,00 | R$ 56.832,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2015NE800044 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800018 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800007 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00196/2016 · 27/05/2016
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 58/2015-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 10.656,00 · vigência até 28/05/2017
Termo Aditivo 00112/2017 · 27/05/2017
PRORROGAR DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 58/2015-PROAD/IFRN, POR 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 10.656,00 · vigência até 28/05/2017
Termo Aditivo 00093/2018 · 22/05/2018
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 10.656,00 · vigência até 28/05/2019
Termo Aditivo 00084/2019 · 20/03/2019
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 58/2015-PROAD/IFRN, QUE POSSUI COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI, POR 12(DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 10.656,00 · vigência até 28/05/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 9041
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.