Contrato federal · Contrato 03807/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS PREDIAIS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL EM FORTALEZA
GERENCIA ADMINISTRATIVA EM FORTALEZA (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou DS CONDE COMERCIO DE PECAS DE REFRIGERACAO E ELETRICA (CNPJ 27.388.518/0001-09) para: aquisição de insumos necessários para manutenção preventiva e corretiva dos sistemas prediais do banco central do brasil em fortaleza. Valor global contratado: R$ 49.880,00. Vigência de 22/05/2026 a 22/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA ADMINISTRATIVA EM FORTALEZA 925133
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- DS CONDE COMERCIO DE PECAS DE REFRIGERACAO E ELETRICACNPJ 27.388.518/0001-09
- Processooficial
- 287389
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.880,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Publicaçãooficial
- 26/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 22/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULA EXPANSÃO | 3 | R$ 1.750,00 | R$ 5.250,00 |
| MOTOR VENTILADOR APARELHO REFRIGERAÇÃO | 1 | R$ 3.830,00 | R$ 3.830,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 1 | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 4 | R$ 5.000,00 | R$ 20.000,00 |
| SENSOR TÉRMICO | 1 | R$ 890,00 | R$ 890,00 |
| VÁLVULA EXPANSÃO | 1 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49.880,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE003807 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.880,00
Faturas
- 2474 · emitida 02/06/2026 · PagoR$ 49.880,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 904514
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.