Contrato federal · Contrato 00091/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, ESTOFARIA, LATARIA E PINTURA GERAL), ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA ESPECÍFICA COM O FORNECIMEN…
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou AUTO MECANICA VANILDA CAR LTDA (CNPJ 02.312.278/0001-20) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (serviços mecânicos, elétricos, estofaria, lataria e pintura geral), através de mão de obra específica com o fornecimento de peças genuínas, acessórios, inclui…. Valor global contratado: R$ 2.201.558,28. Vigência de 24/01/2018 a 24/01/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO 120039
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AUTO MECANICA VANILDA CAR LTDACNPJ 02.312.278/0001-20
- Processooficial
- 67606.008827/2017-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00070/2017
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.761.246,66
- Valor globaloficial
- R$ 2.201.558,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 7.485.298,26
- Assinaturaoficial
- 24/01/2018
- Publicaçãooficial
- 19/02/2021
- Vigênciaoficial
- 24/01/2018 a 24/01/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO | 1 | R$ 992.807,88 | R$ 992.807,88 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSundefined | 1 | R$ 1.208.750,40 | R$ 1.208.750,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.673.827,73
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.376.178,78
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE002570 · 28/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000074 · 19/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 649.270,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 649.270,78
- 2021NE000075 · 19/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 529.457,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 529.457,56
- 2021NE001633 · 28/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 132.364,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 132.364,93
- 2021NE001634 · 28/09/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 161.175,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 161.175,29
- 2021NE002424 · 17/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 90.958,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE002585 · 29/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.501,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000038 · 03/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.106.290,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 996.211,40
- 2022NE000037 · 02/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 990.807,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 907.698,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 24/01/2019
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIATURAS DO DECEA.
valor global após o termo: R$ 1.761.246,66 · vigência até 24/01/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 19/12/2019
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIATURAS DO DECEA.
valor global após o termo: R$ 1.761.246,66 · vigência até 24/01/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 23/11/2020
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIATURAS DO DECEA.
valor global após o termo: R$ 1.761.246,66 · vigência até 24/01/2022
Termo Aditivo 00004/2021 · 27/12/2021
ALTERAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL COM BASE NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93, ACRESCENTANDO 12 (DOZE) MESES A SEU PRAZO FINAL DE VIGÊNCIA, CONFORMEPREVISTO NA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO, QUE PASSA A SER 24/01/2023, MANTIDAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 2.201.558,28 · vigência até 24/01/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 90490
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.