Contrato federal · Empenho 2025NE000132 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (UNIFORMES) PARA O IFMA CAMPUS DO PROGRAMA MULHERES MIL, CONFORME DISPENSA 38/2025 E PROCESSO 23249.058742.2025-…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PINHEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou J F MENDES (CNPJ 15.250.627/0001-78) para: empenho para atender a despesa com aquisicao de material de consumo (uniformes) para o ifma campus do programa mulheres mil, conforme dispensa 38/2025 e processo 23249.058742.2025-83.. Valor global contratado: R$ 1.400,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PINHEIRO 158282
- Local da unidadeoficial
- PINHEIRO/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2108603
- Fornecedoroficial
- J F MENDESCNPJ 15.250.627/0001-78
- Processooficial
- 23249.058742.2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Publicaçãooficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME - APLICAÇÃO: UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, COR: BRANCA, MATERIAL: 65% POLIÉSTER + 35% VISCOSE, TAMANHO: PP; P; M; G; GG; XG., TIPO COLARINHO: GOLA CAR… | 40 | R$ 35,00 | R$ 1.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000132 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.400,00 · a liquidar R$ 1.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000132 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.058742.2025-83
valor global após o termo: R$ 1.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 906002
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.