Contrato federal · Empenho 2026NE000135 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DETELEFONIA INTERNA, CONFORME PROCESSO SEI Nº 59004.000398/2026-34.
SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA contratou JMR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.197.968/0001-86) para: empenho para contratacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva da rede detelefonia interna, conforme processo sei nº 59004.000398/2026-34.. Valor global contratado: R$ 11.485,00. Vigência de 26/05/2026 a 26/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIACNPJ 09.203.665/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA 533013
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- JMR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 48.197.968/0001-86
- Processooficial
- 59004.000398/2026-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00049/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.485,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.485,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2026
- Publicaçãooficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 26/05/2026 a 26/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA | 1 | R$ 11.485,00 | R$ 11.485,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.485,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.742,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.742,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000135 · 25/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.485,00 · a liquidar R$ 5.742,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.742,48
Faturas
- 20 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.914,16
- 17 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.914,16
- 16 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.914,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000135 · 26/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004.000398/2026-34
valor global após o termo: R$ 11.485,00 · vigência até 26/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 906108
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 06:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.