Contrato federal · Empenho 2026NE000183 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER DEMANDAS EMERGENCIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM…
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou G C LUZ LTDA (CNPJ 58.733.880/0001-95) para: nota de empenho visando aquisição de materiais de consumo na área de tecnologia da informação, para atender demandas emergenciais da superintendência regional da polícia federal em minas gerais, de acordo com pregão 9000…. Valor global contratado: R$ 26.512,41. Vigência de 01/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG 200350
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- G C LUZ LTDACNPJ 58.733.880/0001-95
- Processooficial
- 08350.028569/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.512,41
- Valor globaloficial
- R$ 26.512,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2026
- Vigênciaoficial
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 1 TB., TAMANHO M2 POL, VELOCIDADE 1.900 MB/S, PADRÃO NVME, APLICAÇÃO NOTEBOOK | 19 | R$ 1.395,39 | R$ 26.512,41 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.512,41
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.512,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000183 · 01/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.512,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.512,41
Faturas
- 277 · emitida 24/04/2026 · PagoR$ 26.512,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000183 · 01/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08350.028569/2025-38
valor global após o termo: R$ 26.512,41 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 906178
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.