Contrato federal · Empenho 2026NE000084 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO Nº 90004/2025, ARP Nº 16/2025, 3ª PARCELA. OBJETO E A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES (MMH), COM O PROPOSITO DE ASSEGURA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 44.291.264/0001-17) para: empenho para custear despesa referente ao pregão nº 90004/2025, arp nº 16/2025, 3ª parcela. objeto e a aquisição de materiais medico-hospitalares (mmh), com o proposito de assegurar a continuidade das ações de saude em t…. Valor global contratado: R$ 4.902,50. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS 257045
- Local da unidadeoficial
- ITAITUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1503606
- Fornecedoroficial
- LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 44.291.264/0001-17
- Processooficial
- 25054.000472/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.902,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.902,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 11 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 250 | R$ 19,61 | R$ 4.902,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.706,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.706,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000084 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.706,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.706,40
Faturas
- 1355 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.706,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000084 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.000472/2024-43
valor global após o termo: R$ 4.902,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 906264
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.