Contrato federal · Contrato 00023/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - E ATENDER ÀS DEMANDAS DO PROCESSO DE PATRIMONIALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DO DSEI-MA, CONFORME PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INT…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 65.500.361 EMERSON RAFAEL SOARES SANTOS (CNPJ 65.500.361/0001-42) para: aquisição de material permanente - e atender às demandas do processo de patrimonialização dos equipamentos e mobiliários do dsei-ma, conforme processo de implantação do sistema integrado de administração de serviços – si…. Valor global contratado: R$ 3.067,65. Vigência de 28/05/2026 a 28/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO 257034
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- 65.500.361 EMERSON RAFAEL SOARES SANTOSCNPJ 65.500.361/0001-42
- Processooficial
- 25046.001652/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00098/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.067,65
- Valor globaloficial
- R$ 3.067,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2026
- Publicaçãooficial
- 28/05/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 28/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA - MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: ROTULADORA, LARGURA: 18, COMPRIMENTO: 8, COR: CINZA E PRETO, APLICAÇÃO: ROTULADOR ELETRÔNICO MARCA BROTHER TZES941 | 85 | R$ 36,09 | R$ 3.067,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.067,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.067,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000173 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.067,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.067,65
Faturas
- 5 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.067,65
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 906701
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.